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延边州环境保护局2015年决算公开
日期:2016/8/18     来源: 中国环境报     字体显示:

  

2015年度

 

 

延边州环境保护局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年8月18日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)贯彻落实环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划。起草延边州地方性法规草案。并组织实施。组织编制全州环境功能区划。组织制定全州各类地方环境保护标准、基准和技术规范。组织拟订并监督实施全州重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制订地方主体功能区划。

(二)负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县市政府重特大突发环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全州重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物和控制指标。督查、督办、核查县市污染物减排任务完成情况。实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排的意见。按国家、省政府规定权限,核准州级以上固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的条例、决定草案提出有关环境影响方面的意见,按国家规定审批项目环境影响评价文件。

(六)负责地方环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车尾气等的污染防治等勿让防治管理细则并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全。参与生物物种(含遗传资源)工作,组织协调全州生物多样性保护。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。根据有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范,组织实施环境质量检测和污染源监督性监测。组织对泉州质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全州环境监测网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全州环境综合性报告和重大环境信息。

(十)指导全州环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和基数工程示范及应用。

(十一)协助省环境保护厅开展环境保护国际合作交流,组织协调全州有关环境保护国际条约的履约工作,受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全州环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边州环境保护局内设5处室及2个下属事业单位,分别为办公室、污染防治处(行政审批办)、规划财务处、科技监测处、自然生态处,两个事业单位为:延边环境保护监测站、延边州环境污染监控信息中心

纳入延边州环境保护局2015年度部门决算编制范围的单位包括: 延边州环境保护局(本级)、延边环境保护监测站、延边州环境污染监控信息中心

2015年实有人员82人,其中:在职人员52人,离退休人员30人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

 

见所附的《延边州环保局2015年度部门决算表》,共8张表:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于延边州环境保护局2015年度收入支出决算总体情况说明

延边州环境保护局2015年收入总计2580万元,比2014年增加1323万元,增加105%;支出总计1216.1万元,减少113.1万元,降低9 %。主要原因:2015年较2014年支出减少,是因为2015年环保项目资金减少,2015年应急指挥中心办公楼建设资金收入因未做结算成为结余。

    二、关于延边州环境保护局2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计2580万元,其中:财政拨款收入2580万元,占100%;其他收入0.6万元。

    三、关于环境保护局2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计1216.1万元,其中:基本支出730万元,占60%;项目支出486.1万元,占40%。

    四、关于延边州环境保护局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    延边州环境保护局2015年财政拨款收支总决算2580万元,财政拨款收支总计比2014年增加1323 万元,增加105 %。主要原因:2015年有应急指挥中心建设项目专项资金,2016年无此类专项资金。

    五、关于延边州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    延边州环境保护局2015年财政拨款支出1216万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少113.1万元,降低9%。主要原因:2015年环保专项资金减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    延边州环境保护局2015年财政拨款支出1216.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2万元,占0.1%;社会保障和就业支出56万元,占4.6%;医疗卫生与计划生育支出22.5万元,占1.9%;节能环保支出1111万元,占91.4%;住房保障金支出24.6万元,占2%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

延边州环境保护局2015年财政拨款支出年初预算为646万元,支出决算为1216.1万元,完成年初预算的188%。主要原因:年初预算一般为基本支出预算,在预算执行过程中,会追加项目支出预算。

    六、关于延边州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边州环境保护局2015年财政拨款基本支出730万元,其中:

人员经费624.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

    公用经费105.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于延边州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边州环境保护局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为36万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,未完成预算;公务用车购置及运行费支出决算为33.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.2万元,完成预算的100 %。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0万元,降低0%。其中:因公出国(境)费支出减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行费支出增加0.8万元,增加2%;公务接待费支出减少0.8万元,降低26%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为33.8万元,占93%;公务接待费支出决算为2.2万元,占7%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出33.8万元。其中公务用车购置为0;公务用车运行支出为33.8万元,主要用于燃料费、过路费、车辆维修费等支出。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出2.2万元,主要用于有公函的公务接待。全年国内公务接待87批次,367人次,比上年减少24批次,减少130人次。

    八、关于延边州环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年延边州环境保护局的机关运行经费财政拨款支出1216.1万元,比2014年减少113.1万元。主要原因是项目资金减少。

    (二)政府采购支出情况

2015年延边州环境保护局政府采购支出总额0万元

    (三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,延边州环境保护局共有车辆9辆,其中:业务用车7辆,一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他发展与改革事务支出(2010499):反映发展与改革事务方面,除日常经济运行调节、社会事业发展规划等项目以外的其他发展与改革事务支出。

十、未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未衽归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、行政单位医疗(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗(2100502):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、公务员医疗补助(2100503):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、其他医疗保障支出(2100599):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十五、能源节约利用(2111001):反映用于能源节约利用方面的支出。

十六、行政运行(2150501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、无线电监管(2150508):反映无线电监管方面的支出。

十八无线电频率占用费安排的支出(2150570):反映无线电频率占用费安排的支出。

十九、其他工业和信息产业监管支出(2150599):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十、住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

以下为下载决算公开的连接:

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